广西壮族自治区食品药品审评查验中心
2020年部门决算
目 录
第一部分：自治区食品药品审评查验中心概况
一、主要职责
二、机构设置
广西食品药品审评查验中心成立于2006年1月12日，为广西壮族自治区食品药品监督管理局直属正处级财政全额拨款、公益一类事业单位。根据自治区编委《关于增核自治区食品药品审评查验中心人员编制有关事项的批复》（桂编办〔2020〕135号），现核定人员编制63名，是同时集审评与查验职能于一体的省级食品药品技术审查机构，设置有办公室、综合业务科、食品化妆品审评查验科、药品注册审评查验科、药品生产查验科、药品流通查验科、医疗器械审评查验科等7个内设机构。
第二部分：自治区食品药品审评查验中心2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自治区食品药品审评查验中心2020年部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：自治区食品药品审评查验中心概况
一、 主要职责
广西壮族自治区食品药品审评查验中心成立于2006年1月12日，为广西壮族自治区药品监督管理局直属正处级财政全额拨款、公益一类事业单位。根据自治区编委《自治区党委编办关于增核自治区食品药品审评查验中心人员编制有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕135号），现核定人员编制为60+3（后勤控制数），是同时集审评与查验职能于一体的省级食品药品技术审查机构，设置有办公室、综合业务科、食品化妆品审评查验科、药品注册审评查验科、药品生产查验科、药品流通查验科、医疗器械审评查验科等7个内设机构。
中心主要职责为：负责自治区本级食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等产品上市前与上市后的技术审评和评价性审评工作，以及研制、生产、经营、使用等环节行政审批和相关质量管理规范认证前后的技术审查和现场查验工作；承担市县审评查验工作机构的能力评价和原自治区食品药品监督管理局聘任的审评专家及查验员的使用、培训、考评等事务性工作；承担食品药品等审评和查验理论、技术和发展趋势的研究工作及开展国内国际交流与合作的有关工作；为食品药品等研制、生产、经营、使用单位提供技术服务。
第二部分：自治区食品药品审评查验中心2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（自治区审评查验中心没有政府性基金收入，也没有安排支出，故本表无数据）
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（自治区审评查验中心没有国有资本经营收入，也没有安排支出，故本表无数据）
上述报表详见附件。
第三部分：自治区食品药品审评查验中心2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1080.21万元，其中本年收入1080.21万元，较2019年度决算数1159.73万元减少79.52万元，下降6.86%。收入具体情况如下。
一般公共预算财政拨款收入1080.21万元，为自治区本级财政当年拨付资金。较2019年1159.73万元减少79.52万元，下降6.86%，主要原因是受疫情影响。
（二）本部门2020年度总支出1080.21万元，其中本年支出1080.21万元, 较2019年度决算数1159.73万元减少79.52万元，下降6.86%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出873.75万元：主要用于支撑本中心业务工作经费。较2019年度决算数977.42万元减少103.67万元，下降10.61%，主要原因是调整预算经费，减少财政拨款收入。
2. 教育支出（类）50.99万元：主要用于人员培训。较2019年决算数54万元减少3.01万元，下降5.58%，主要原因是调整预算经费，严格控制培训费支出。
3.社会保障和就业支出97.95万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年决算数69.56万元增加28.39万元，增加40.82%，主要原因是由于财政补增养老清算资金。
4.卫生健康支出21.49万元：主要用于事业单位医疗保险开支。较2019年决算数20.29万元增加了1.20万元增长5.92%，主要是人员增加变动。
5.住房保障支出36.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年决算数34.59万元增加了1.45万元增长4.2%，主要是人员增加变动。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区食品药品审评查验中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1080.21万元，较2019年度决算数1119.91万元，下降3.55%。其中：基本支出621.20万元，项目支出459.01万元。
广西壮族自治区食品药品审评查验中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.54万元，支出决算为1080.21万元，完成年初预算的117.73%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为728.50万元，支出决算为873.75万元，完成年初预算的119.94%。主要用于市场监督管理实务。其中药品事务285.47万元，事业运行588.28万元。
（二）教育支出（类）年初预算为57万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的89.46%，主要原因是严格控制培训费支出，压减培训费支出。
(三）社会保障和就业支出（类）年初预算为73.70万元，支出决算97.95万元，完成年初预算的132.91%，主要原因是财政补增养老清算费用。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为21.49万元，支出决算21.49万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出（类）年初预算为36.85万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的97.81%，主要缴纳在职人员单位部分住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出621.20万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出519.65万元，完成年初预算的97.30%。由于单位人员变动，产生经费差额。
（二）商品和服务支出92.18万元，完成年初预算的160.79%。主要由于单位人员变动，公用经费有所增长。
（三）对个人和家庭的补助9.37万元，完成年初预算的6.52%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区食品药品审评查验中心2020年度政府性基金支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.24万元;公务接待费支出决算0.14万元。
“三公”经费支出总额共计6.37万元，与年初预算数7.52万元比减少1.15万元，与2019年支出数2.79万元增加3.58万元。其中，公务用车运行维护费支出决算6.24万元，与2019年支出数2.75万元比增加3.49万元，与年初预算6.62万元相比减少0.38万元，主要原因是由于疫情防控，减少公共交通出行，相对业务检查也大幅度增加。公务接待费支出0.14万元，与2019年支出数0.04万元比增加0.1万元，与年初预算0.9万元比减少0.76万元，主要原因是是减少接待任务，厉行节约。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。
（二）公务用车购置及运行费支出6.24万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6.24万元。主要用于开展食品药品审评查验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年广西壮族自治区食品药品审评查验中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.24万元，平均每辆3.12万元。
（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次1次，人次6人。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额39.80万元，其中：政府采购货物支出31.75万元、政府采购服务支出8.05万元。授予中小企业合同金额39.90万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车和应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年 度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年度自治区食品药品审评查验中心决算批复表.xls