第一部分：自治区食品药品审评查验中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：自治区食品药品审评查验中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区食品药品审评查验中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分：自治区食品药品审评查验中心概况
一、主要职责
1.负责自治区本级药品、医疗器械、化妆品、保健食品等产品上市前与上市后的技术审评和评价性审评工作，以及研制、生产、经营、使用等环节行政审批和相关质量管理规范符合性的技术审查和现场查验工作。
2.承担市县审评查验工作机构的能力评价和自治区药品监督管理局聘任的审评专家及检查员的使用、培训、考评等事务性工作。
3.承担食品药品等审评和查验理论、技术和发展趋势的研究工作及开展国内合作的有关工作；
4.为药品等研制、生产、经营、使用单位提供技术服务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区食品药品审评查验中心成立于2006年1月12日，为广西壮族自治区药品监督管理局直属正处级财政全额拨款、公益一类事业单位。根据自治区编委《自治区党委编办关于增核自治区食品药品审评查验中心人员编制有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕135号），现核定人员编制为60+3（后勤控制数），是同时集审评与查验职能于一体的省级食品药品技术审查机构，设置有办公室（财务科）、人教科（党办）、质量管理与科研科、药品注册审评查验科、药品生产查验科、药品流通查验科、医疗器械审评查验1科、医疗器械审评查验2科、食品化妆品审评查验科等9个内设机构。
第二部分：自治区食品药品审评查验中心2024年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算1942.15万元比上年增加269.81万元，同比增长16.14%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2024年收入总预算1942.15万元，同比增加269.81万元，增幅16.14%。其中：一般公共预算拨款1942.15万元，占收入总预算100%,其中上级补助358万元，本级1584.15万元。
2024年收入预算总体增加原因是人员增加，业务量增加。
三、部门支出预算情况说明
2024年支出总预算为1942.15万元，基本支出预算1124.94万元，占支出总预算57.93%，同比增加55.91万元，增长5.23%；项目支出预算817.21万元，占支出预算42.09％,同比增加213.90万元，增长35.46%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1.“一般公共服务支出”科目1790.09万元，占支出总预算92.17%，比上年增加260.89万元，增长17.06%，增长原因为2024年食品药品审评查验经费（中央）中央补助资金增加。
2.“教育支出”科目59.09万元，占支出总预算3.04%，比上年增加4.24万元，增长7.73%。
3.“社会保障和就业支出”科目52.28万元，占支出总预算2.69%，比上年增加45.45万元，增长6.20%。
4.“卫生健康支出”科目15.52万元，占支出总预算0.80%，比上年增加0.62万元，增长4.15%。
5.“住房保障支出”科目25.16万元，占支出总预算1.30%，比上年增加1万元，增长4.16%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1124.94万元，占57.93%,同比增加55.91万元，增长5.23%。其中：工资福利支出预算991.41万元，占基本支出预算88.13％；商品和服务支出预算98.02万元，占基本支出预算8.71％；对个人和家庭的补助预算35.51万元，占基本支出预算3.16％。
基本支出增加的原因：一是事业单位新录用人员增加人员经费。二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。
2项目支出预算817.21万元，占支出总预算42.07%，同比增加213.90万元，增长26.18%，增长原因为2024年食品药品审评查验经费（中央）中央补助资金增加。
其中：工资福利支出预算3.26万元，占项目支出预算的0.40%；商品和服务支出预算744.89 万元，占项目支出预算的91.15%；资本性支出预算69.06万元，占项目支出预算的8.45%。
四、财政拨款收支预算说明
2024年财政拨款收支总预算1942.15万元，总支出1942.15万元，财政拨款总收入和总支出同比增加269.81万元，增幅16.14%，增长原因为2024年食品药品审评查验经费（中央）中央补助资金增加。
收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出1790.09万元，教育支出类科目59.09万元，社会保障和就业支出类科目52.28万元，卫生健康支出类科目15.52万元，住房保障支出类科目25.16万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出1942.15万元，其中：基本支出1124.94万元，项目支出817.21万元。具体支出预算如下：
药品事务758.12万元，全部是项目支出预算。主要用于开展各项食品药品审评查验工作支出，保障食品药品审评查验业务出差检查及日常办公开支，食品药品等审评和检查理论、技术和发展趋势的研究工作及开展国内国际交流与合作的有关工作等，按自治区统一规定的开支标准安排的差旅费、办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出。
事业运行1031.97万元，全部是基本支出预算。主要保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
培训支出59.09元，全部是项目支出预算。主要用于提高药品监管人才队伍素质，加强药品监管人才队伍培训的支出。
事业单位离退休1.95万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休人员按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出33.55万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出16.78万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗15.52万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金25.16万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1124.94万元，其中：
人员经费1026.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费98.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.75万元，同比减少0.56万元，下降7.66%，减少原因为压减“三公”经费预算。其中：
（1）因公出国（境）经费支出预算0万元。
（2）公务接待费0.62万元，同比减少0.07万元，下降10.15%，减少原因为我单位主动压减公务接待费支出。
公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
（3）公务用车运行维护费6.13万元，同比减少0.49万元，下降7.41%，减少原因为我单位主动压减公务用车运行维护费支出。
公务用车购置及运行费主要用于按规定购置公务用车、执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
八、政府性基金预算情况说明
自治区食品药品审评查验中心2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自治区食品药品审评查验中心2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
2024年事业运行经费预算1031.97万元。比上年增加51.23万元，增长5.23%。增长原因为在职在编人员增加，相对定额公用经费也增加。
事业运行经费运行主要用于事业单位为保证日常运转发生的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购安排情况
自治区食品药品审评查验中心2024年政府采购预算总金额53.09万元，比上年增加1.07万元，增长2.06%。其中：
集中采购预算53.09万元，占政府采购预算的100%，比上年增加1.07万元,增长2.06%；分散采购0万元，占政府采购预算的0%，比上年减少2万元，下降100%，减少的主要原因为过紧日子的要求，减少设备采购。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款53.09万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算34.56万元，占政府采购预算65.10%，工程类采购预算0万元，占政府采购预算0%，服务类采购预算18.53万元，占政府采购预算34.90%。
（三）国有资产的总体情况
自治区食品药品审评查验中心根据自治区公务公车制度改革方案相关规定，2024年核定我中心公务车编制3辆，实有车辆2辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区食品药品审评查验中心2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，2024年无200万以上项目，其中涉及自治区本级项目11个，涉及一般公共预算拨款817.21万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
重点项目一：项目名称食品药品审评查验经费（专项），预算资金94万元，2024年度绩效目标为通过组织开展“四品一械”审评查验工作，深入推进审评审批提质增效扩能行动，将常规审评模式重心前移，实现为产品注册申报提供前置指导和服务持续做好应急审评审批，并有效承接新职能，并确保任务100%完成。设1条数量指标：数量指标1.全年中心完成“四品一械”四个类别审评查验业务≥100家/次；设1条质量指标：质量指标1.全年“四品一械”审评查验工作任务差错率=0；设时效指标1条，时效指标1.药品检查派出单位自收到现场检查报告后，审核现场检查报告并形成审核意见时效≤15个工作日；设成本指标4条，成本指标1.“四品一械”审评查验检查差旅费控制成本≤6330元/组（按每组3人，4天3晚），成本指标2.差旅补助=100元/天/人，成本指标3.交通费=80元/天/人，成本指标4.住宿费≤350元/天/人，成本指标5.城市间交通费≤200元/天/人；设社会效益指标1条，社会效益指标1.新增设立“四品一械”生产经营企业家数/获得经营许可证≥10家；设可持续影响指标1条，可持续影响指标1.服务全区生物医药产业高质量发展长期；设服务对象满意度指标1条，服务对象满意度指标1.回访企业满意度≥85%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于自治区药监局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于自治区药监局为完成各项药品监管工作任务、保障药品监管事业发展而发生的项目支出。
十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。
十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：主要用于药品监督管理方面的支出。
十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出及项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：主要用于药品监管信息化建设及运行维护方面的支出。
二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：主要用于医疗器械监督管理方面的支出。
二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要用于安排的用于培训的支出。
二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于自治区药监局机关开支的离退休经费。
二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于局属事业单位开支的离退休经费。
二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为自治区药监局机关和5个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分：自治区食品药品审评查验中心2024年部门预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
