广西食品药品监督管理局认证审评中心(部门)2014年部门预算编制说明

发布时间: 2014-03-17 17:27:01

 一、基本情况

(一)单位基本情况及内设机构

中心根据2005109日自治区机构编制委员会 《关于设立药品认证审评中心的批复》精神设立,为广西壮族自治区食品药品监督管理局直属正处级财政全额拨款事业单位。核定人员编制12名,设置有办公室、药品生产认证科、药品经营认证科、药品注册审评科、医疗器械认证审评科、保健食品化妆品认证审评科等6个科室。

(二)基本职能

根据自治区编办文件,中心有以下基本职能:

1.负责药品、保健品、医疗器械、医疗机构制剂、药品包装材料和容器、药用辅料注册和中药品种保护的技术审评及现场考察;
    2.
负责申办药品生产和经营许可证、医疗机构制剂配制和 GMPGSPGAPGLPGCPGPP 认证的技术审查及现场检查;
    3.
负责申办医疗器械生产、经营企业许可证及生产质量体系考核的技术审查及产品注册的技术审评;
    4.
负责药品、医疗器械、保健食品广告的技术审查及日常监测;
    5.
负责餐饮服务、保健食品、化妆品的认证审评工作;
    6.
负责药品、医疗器械审评认证技术人员的组织管理工作;
    7.
承办自治区食品药品监督管理局交办的其他工作。

(三)人员构成情况:

中心2005年根据自治区编委(桂编〔2005103号)文核定编制数4人,201110月根据(桂编〔2011139号)精神人员编制增加至12名。

1. 在职人员17人,其中:在职在编人员12人、外聘合同制人员5人。
      2.1)按学历来分,研究生4人、本科11人。本科以上学历共有15人,占总人数的88.2%2)、按技术级别来分,具有高级技术职称5人,占总人数的29.4%

二、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明。

1. 2014年收入总预算374.70万元,同比增加73.08万元,同比增长24.2%

2. 公共财政预算拨款374.70万元,同比增加73.08万元,同比增长24.2%。其中:经费拨款374.70万元,同比增加73.08万元,同比增长24.2%

(二)支出预算说明。

2014年支出总预算372.82万元,基本支出45.02万元,占支出总预算的12.1 %,同比减少8.96万元,同比减少16.6%;项目支出327.80 万元,占支出总预算的87.9%,同比增加7.08万元,同比增长2.2%

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)药品事务类科目250万元,占支出总预算67.7%,同比减少15万元,下降5.66%。

2)事业运行类科目114.38万元,占支出总预算30.7%,同比增加15.34万元,增长15.48%。

3)事业单位医疗类科目1.58万元,占支出总预算0.4%,同比减少1.47万元,减少69.9%。

4)住房公积金类科目2.37万元,占支出总预算6.3%,同比减少2.63万元,减少52.6%。

5)其他食品和药品监督管理事务支出类科目1.49万元,占支出总预算3.9%,同比无变化。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算45.02万元,占支出总预算12.1%,同比减少8.96万元,同比减少16.6%

工资福利支出预算21.86万元,占基本支出预算48.55%,同比减少7.91万元,减少26.6%。

商品和服务支出预算19.30万元,占基本支出预算42.9%,同比减少0.17万元,减少0.9%。

对个人和家庭的补助支出预算3.86万元,占基本支出预算8.6%,同比减少0.88万元,减少18.6%。

2)项目支出预算。

项目支出327.80 万元,占支出总预算的87.9%,同比增加7.08万元,同比增长2.2%

(三)2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出372.82万元,其中:基本支出  45.02万元,项目支出327.80万元。

1. 事业单位医疗类科目1.58万元,占支出总预算0.4;

2. 药品事务类科目250万元,占支出总预算67.7;

3. 事业运行类科目114.38万元,占支出总预算30.7;

4. 其他食品和药品监督管理事务支出类科目1.49万元,占支出总预算3.9%。

5. 住房公积金类科目2.37万元,占支出总预算6.3;

(四)“三公”经费支出预算情况

2014年共安排“三公”经费支出40万元。

1.因公出国(境)经费4万元,用途为出境参加食品药品安全监督管理学习。

2.公务车购置费31万元。其中公务用车购置费16万元,用于采购特殊业务用车一辆,执行现场检查任务,排量1.6以下;公务用车运行维护费15万元,中心年均安排全区范围内“四品一械”的现场检查500余件,根据廉政纪律要求“不得坐企业的车”,公务车使用频率较高。

3.公务接待费5万元,用于省外相关单位来访及聘请国内资深食品药品审评专家的接待工作。